|
|
Objednávka |
081/2021
|
preambuly a štátne znaky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210003805
|
MacBook Pro 13" Apple M1 8-core GPU 8GB 512 GB Silver-EDU
|
1 509,00 |
s DPH |
083/2021
|
|
13.12.2021 |
Traco Computers s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
083/2021
|
MacBook Pro 13" Apple M1 8-core GPU 8GB 512 GB Silver-EDU
|
1 509,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Traco Computers s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
Zmluva |
031/2021
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/288/2018 - 26/2018 - 31/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MPSVaR SR |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2021
|
Dodatok č. 3 -30/2021 k Zmluve o dielo č. 7/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
STATICPlan s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FO-21/022
|
oprava elektroinštalácia
|
1 537,15 |
s DPH |
072/2021
|
|
10.12.2021 |
Partika Ladislav |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221465403
|
upgrade IKT
|
4 261.74 |
s DPH |
074/2021
|
|
10.12.2021 |
Alza.sk |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
EV21041
|
revízia kotelne - dielňa
|
96,00 |
s DPH |
064//2021
|
|
10.12.2021 |
František Trusa - Meratech |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FO-21/027
|
revízia elektrického zariadenia a el. spotrebičov
|
3 080,16 |
s DPH |
045/2021
|
|
09.12.2021 |
Partika Ladislav |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
pracovné stoly, skrinky
|
990,00 |
s DPH |
070/2021
|
|
09.12.2021 |
Ján Cehelský - INTERIEWR J+M |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212240
|
revízia HP, hydranntov - dielňa
|
48,48 |
s DPH |
062/2021
|
|
08.12.2021 |
BTS - PO s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000758
|
kancelársky materiál
|
93,33 |
s DPH |
080/2021
|
|
08.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295493631
|
poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
|
10,50 |
s DPH |
|
120061268
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
829546605
|
dátové služby - 11/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100307
|
strava 11/2021
|
620,40 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.12.2021 |
SŠJ |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100306
|
strava SF - 11/2021
|
48,88 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.12.2021 |
SŠJ |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
080/2021
|
kancelársky materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20213012
|
toner
|
21,90 |
s DPH |
073/2021
|
|
07.12.2021 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
161653877
|
12 kanálový bezdrôtový mikrofonny VHF systém
|
0,00 |
s DPH |
076/2021
|
|
07.12.2021 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
93219
|
kondenzačný silikón tvrdosť 25 - 5 l
|
95,04 |
s DPH |
079/2021
|
|
07.12.2021 |
3D art design s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |