|
|
Objednávka |
075/2021
|
DIREKTOR TOP 1 ks
|
161,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
076/2021
|
12 kanálový bezdrôtový mikrofonny VHF systém
|
77,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
EY219058303
|
12 kanálový bezdrôtový mikrofonny VHF systém
|
77,29 |
s DPH |
076/2021
|
|
03.12.2021 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210599
|
správa IKT 11/2021
|
345,60 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.12.2021 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
074/2021
|
upgrade IKT
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Alza.sk |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 210223
|
žalúzie horizontálne
|
292,14 |
s DPH |
067/2021
|
|
02.12.2021 |
DASON |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
066/2021
|
výtvarný materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000750
|
výtvarný materiál
|
370,70 |
s DPH |
066/2021
|
|
02.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
067/2021
|
žalúzie
|
292,14 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
DASON |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Školiaci materiál a potreby
|
4 950,19 |
s DPH |
056/2021
|
36/2019
|
02.12.2021 |
ELEXIA s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112015
|
sedacie vaky 17 ks
|
1 183,20 |
s DPH |
068/2021
|
|
02.12.2021 |
VIPERA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
068/2021
|
sedacie vaky 17 ks
|
1 183,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
VIPERA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
069/2021
|
výtvarný materiál
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Kreatívny raj |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8058886046
|
tovar na športový krúžok
|
145,91 |
s DPH |
065/2021
|
|
02.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210108265
|
výtvarný materiál
|
793,80 |
s DPH |
069/2021
|
|
02.12.2021 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
065/2021
|
tovar na športový krúžok
|
145,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
064/2021
|
revízia kotolne
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
František Trusa - Meratech |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1100000677
|
drôt ZN
|
51,88 |
s DPH |
063/2021
|
|
01.12.2021 |
HAUS Seman s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
063/2021
|
drôt
|
52,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
HAUS Seman s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8400065188
|
vúčtovanie spotreby plynu 1 - 10/2021
|
-5 049,45 |
s DPH |
|
50/2020
|
30.11.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |