|
|
Objednávka |
061/2021
|
10 ks rýchlovarná konvica
|
179,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
062/2021
|
revíziu PHP a požiarnych uzávarov v novej dielni
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
BTS - PO s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6152344569
|
10 ks rýchlovarná konvica
|
179,90 |
s DPH |
061/2021
|
|
30.11.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101709
|
revízia komínov
|
181,08 |
s DPH |
|
1/11/2012/S
|
30.11.2021 |
MART SYSTEM s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
Zmluva |
29/2021
|
Dodatok č. 1 - 29/2021 k Zmluve o výpožičke č. 24/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5022116075
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
054/2021
|
|
30.11.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72901705
|
PZP zodpovednosti za škodu sôsobenú prevádzkou motorového vozidla Škoda Yeti a prívesný vozík
|
110,00 |
s DPH |
|
72901705
|
29.11.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV1053
|
Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Občerstvenie
|
372,59 |
s DPH |
055/2021
|
34/2019
|
29.11.2021 |
Moxie, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
060/2021
|
univerzálne darčekové poukážky
|
1 266,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2500437160
|
vodné, stočné, zrážková voda 19.8. - 22.11.2021
|
674,83 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
24.11.2021 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
059/2021
|
čipové karty GEMALTO za účelom nahratia bezpaltných trojročných mandátných certifikátov od SNCA NASESu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Info Consult, s.r.o., |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021699
|
čipové karty GEMALTO za účelom nahratia bezpaltných trojročných mandátných certifikátov od SNCA NASESu
|
53,81 |
s DPH |
059/2021
|
|
23.11.2021 |
Info Consult, s.r.o., |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P 232 11 2021
|
čistiaci prostriedok
|
48,98 |
s DPH |
058/2021
|
|
23.11.2021 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
058/2021
|
1 ks /5 l Floor Cleaner
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Vzdelávací kurz "Grafický dizajn - reklamná a propagačná grafika"
|
3 402,00 |
s DPH |
|
30/2020
|
18.11.2021 |
Aldero s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
055/2021
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Občerstvenie
|
372,59 |
s DPH |
|
34/2019
|
18.11.2021 |
Moxie, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
056/2021
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Školiaci materiál a potreby
|
4 950,19 |
s DPH |
|
36/2019
|
18.11.2021 |
ELEXIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
057/2021
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Vybavenie ore vzdelávací kurz Digitána fotka
|
2 628,35 |
s DPH |
|
35/2019
|
18.11.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10202115
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Vybavenie ore vzdelávací kurz Viazanie a aranžovanie kvetín
|
3 383,90 |
s DPH |
|
31/2019
|
18.11.2021 |
COONY s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
700432112
|
poskytnuté služby SANET 10-12 /2021
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD 70043/10, ev.č. D-O:1/2010
|
16.11.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
|
16.11.2021 |