|
|
Faktúra |
OF24210
|
strava 05/2024
|
1 039,70 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.06.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24211
|
strava SF -05/2024
|
111,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.06.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240323
|
výmena batérie v záložnom zdroji školy - server
|
50,83 |
s DPH |
033/2024
|
|
10.06.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.07. - 30.09.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
14.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-04
|
statický posudok: výkaz-výmer a rozpočet na obnovu telocvične
|
1 000,00 |
s DPH |
040/2024
|
|
10.06.2024 |
Ing. Pecúch Matej |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
041/2024
|
preprava účastníkov v rámci akcie TVORIVÉ DIELNE 2024 - P
|
616,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Miloslav Bekeš |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
upgrade software 04-06.2024
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
11.06.2024 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Poistná zmluva č. 56904682
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400657
|
revízia komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
1/11/2012/S
|
12.06.2024 |
MART SYSTEM s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56904682
|
cestovné poistenie - Tvorivé dielne 2024 - Poľsko
|
33,60 |
s DPH |
56904682
|
|
12.06.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
042/2024
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003110
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
042/2024
|
|
14.06.2024 |
aScAgenda Applied Software Consultans |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.06.2024 |
|
Zmluva |
36/2024
|
Darovacia zmluva č. 36/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Erika Machata |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
|
|
Zmluva |
32/2024
|
Darovacia zmluva č. 32/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Katarína Baňasová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240126
|
výmena MikroTik Routeru v učebni č. 1
|
190,00 |
s DPH |
017/2024
|
|
13.03.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Darovacia zmluva č. 19/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Jaroslava Zdanowská |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Darovacia zmluva č. 9/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Peter Klár |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Darovacia zmluva č. 10/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Elena Patlevičová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Darovacia zmluva č. 11/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Zuzana Dudičová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Darovacia zmluva č. 13/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Anna Jusková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |