|
|
Objednávka |
019/2026
|
kancelársky materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
EPoS SB, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
018/2026
|
tonere
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
EPoS SB, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2601692
|
čistiace prostriedky
|
466,90 |
s DPH |
017/2026
|
|
23.03.2026 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
016/206
|
univerzálne poukážky v počte 863 ks á 2,00 v celkovej hodnote 1 726,00 €
|
1 726,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Up Dejeuner , s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
017/2026
|
čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78901388
|
poistenie KASKO od 01.04. - 30.06.2026
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388, ev.č. 50/2023
|
20.03.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
022/2026/P
|
poštovné
|
5,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
021/2026/P
|
poštovné
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
015/2026
|
oprava kopírovacích strojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
EPoS SB, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267074
|
elektrický vrátnik s prepínačom - výmena
|
116,85 |
s DPH |
013/2026
|
|
17.03.2026 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
263101816
|
hygiena sociálnych zariadení 03/2026
|
350,18 |
s DPH |
|
46/2025
|
17.03.2026 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8422309480
|
dodávka elektricke energie 02/2026
|
989,15 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
17.03.2026 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 01.04. - 30.06..2026
|
490,44 |
s DPH |
|
11-424893
|
16.03.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01900326
|
čištenie lapača tuku
|
756,20 |
s DPH |
012/2026
|
|
13.03.2026 |
MP KANAL service s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
019/2026/P
|
poštovné
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26032
|
odborné školenie zamestnancov - tlakové a plynové zariadenia
|
35,00 |
s DPH |
006/2026
|
|
12.03.2026 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
013/2026
|
oprava zámku vchodových dverí
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26059
|
strava 2/2026
|
1 048.96 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
10.03.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26060
|
strava SF -2/2026
|
89,40 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
10.03.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261201
|
poskytnutie služieb GDPR za 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
10.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
12.03.2026 |