|
|
Faktúra |
8286215097
|
dátové služby - 6/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210317
|
správa IKT 6/2021
|
345,60 |
s DPH |
|
4/2021
|
09.07.2021 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100129
|
strava SF - 6/2021
|
39,91 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.07.2021 |
SŠJ |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100128
|
strava 6/2021
|
506,55 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.07.2021 |
SŠJ |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3752100301
|
systemová podpora MAGMA od 1.4. - 30.6.2021
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
07.07.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
406/2021
|
poskytnutie služieb GDPR za 2.Q.2021
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
06.07.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2210036197
|
dodávka elektrickej energie 6/2021
|
319,02 |
s DPH |
|
49/2020
|
06.07.2021 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221070317
|
služba č. 1 od 01.07. - 30.09.2021 ISPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
06.07.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
536/2021
|
GDPR - doplnenie kamerového sytému - vypracovanie aktualizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
16/2020
|
06.07.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
024/2021
|
čistenie a ošetrenie marmolea chodby 2. poschodia
|
750,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
grafické spracovanie a tlač inštruktážnych príručiek pre VK - "Zvýšenie kvalifikácie ..........." - OP ĽZ
|
15 600,00 |
s DPH |
|
39/2019
|
05.07.2021 |
Alfaria s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
inštruktážne príručky ku vzdelávacím kurzom "Zvýšenie kvalifikácie ......" - OP ĽZ
|
7 496,90 |
s DPH |
|
40/2019
|
05.07.2021 |
CANASIS s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8842608826
|
platba za opakované dodávky plynu 7/2021
|
1 300.00 |
s DPH |
|
50/2020
|
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
023/2021
|
licencia Rebelle4 na 20 PC v sume 0,00 €
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Escape Motions, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
Zmluva |
13/2021
|
Kúpna zmluva Obstaranie učebných pomôcok - Keramická dielňa
|
12 097,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
50016385 |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Kúpna zmluva Obstaranie učebných pomôcok - Ateliér
|
18 832.80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Marta Vavreková |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021403021
|
notebook HP PROBOOK 450 G7
|
700,00 |
s DPH |
021/2021
|
|
24.06.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
022/2021
|
notebook
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78900925
|
poistenie motorových vozidiel 1.7. - 30.9.2021
|
58,36 |
s DPH |
|
78900925
|
21.06.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100873
|
revízia komínov
|
181,08 |
s DPH |
|
1/11/2012/s
|
17.06.2021 |
MART SYSTEM s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2021 |