|
|
Faktúra |
FV210259
|
správa IKT 5/2021
|
345,60 |
s DPH |
|
4/2021
|
07.06.2021 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8736310023
|
platba za opakované dodávky plynu 6/2021
|
1 300,00 |
s DPH |
|
50/2020
|
03.06.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
018/2021
|
ASC agenda 2021/2022
|
459,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
019/2021
|
pravidelôná ročná revízia HP, hydrantov a požiarnych uzáverov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
BTS - PO s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FO-21/007
|
oprava elektroinštalácie - hlavný istič
|
594,89 |
s DPH |
016/2021
|
|
01.06.2021 |
Partika Ladislav |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210235
|
2 js baterie T6 Power
|
66,00 |
s DPH |
017/2021
|
|
28.05.2021 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
017/2021
|
2 ks batérie do záložných zdrojov na serveri
|
66,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
016/2021
|
oprava - výmena ističa a poistiek
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Partika Ladislav |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
11415406
|
poistenie majetku 1.7. - 3096.2021
|
455,96 |
s DPH |
|
11415406/ev. č. 5/2020
|
26.05.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
015/2021
|
čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
014/2021
|
PMPP 8/2021
|
45,65 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9500034926
|
personálny a mzdový poradca podnikateľa
|
45,65 |
s DPH |
014/2021
|
|
25.05.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Darovacia zmluva
|
17,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Mgr. Soňa Bochnovičová |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2102981
|
čistiace prostriedky
|
120,14 |
s DPH |
015/2021
|
|
25.05.2021 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
Zmluva |
8/2021
|
Dodatok č. 1 k ZoD č. 7/2021 - PD "Nadstavba školy"
|
40.000.00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
STATICPlán s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500320396
|
vodné, stočné, zrážková voda 13.2. - 19.5.2021
|
485,22 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
20.05.2021 |
VVaK a.s. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
213103865
|
hygiena sociálnych zariadení
|
172,20 |
s DPH |
|
6/2021
|
20.05.2021 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210577
|
oprava kopírovacieho stroja IR 2020
|
70,80 |
s DPH |
013/2021
|
|
19.05.2021 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
013/2021
|
oprava kopírovacieho stroja IR 2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZV10-40/2021
|
dver, zámky, štítky - 6 ks
|
327,48 |
s DPH |
012/2021
|
|
10.05.2021 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |