|
|
Faktúra |
FV210213
|
správa IKT 4/2021
|
345,60 |
s DPH |
|
4/2021
|
07.05.2021 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282525547
|
dátové služby - 4/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282552120
|
poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
|
11,86 |
s DPH |
|
120061268
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
012/2021
|
dvere, Fab vložky, kľúčky a štítka
|
327,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210024802
|
dodávka elektrickej energie 4/2021
|
320,86 |
s DPH |
|
49/2020
|
05.05.2021 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
205125
|
laboratórny rozbor vzorky pitnej vody
|
98,20 |
s DPH |
011/2021
|
|
05.05.2021 |
RÚVZ |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100054
|
strava SF - 4/2021
|
21,45 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
05.05.2021 |
SŠJ |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100053
|
strava 4/2021
|
272,25 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
05.05.2021 |
SŠJ |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8755636658
|
platba za opakované dodávky plynu 5/2021
|
1 300,00 |
s DPH |
|
50/2020
|
05.05.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20213004
|
tenere
|
117,00 |
s DPH |
010/2021
|
|
28.04.2021 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78900925
|
poistenie motorových vozidiel 1.4. - 30.6.2021
|
58,36 |
s DPH |
|
78900925
|
28.04.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
011/2021
|
laboratórny rozbor vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
RÚVZ |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
213102897
|
hygiena sociálnych zariadení
|
172,20 |
s DPH |
|
6/2021
|
22.04.2021 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11415406
|
poistenie majetku 1.4. - 30.6.2021
|
455,96 |
s DPH |
|
11415406/ev. č. 3/2021
|
21.04.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3652100129
|
nové verzie - 2.Q.2021 - Magma
|
25,49 |
s DPH |
|
1/2009
|
20.04.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
010/2021
|
tonere
|
117,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5616674561
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
7,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5616674436
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5616674811
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
8,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5616674686
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |