|
|
Faktúra |
8419805656
|
dodávka elektricke energie 03/2025
|
885,24 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
15.04.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251509
|
poskytnutie služieb GDPR za 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
15.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250181
|
Papier Roll 17"x40 m, 120g/m2
|
71,48 |
s DPH |
028/2025
|
|
14.04.2025 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
172/04/25
|
pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov - balík PORADA
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367206005
|
dátové služby 03/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25116
|
strava 3/2025
|
1 266,43 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25117
|
strava SF - 3/2025
|
119,10 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.04.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8901569295
|
poplatok za koncové zariadenie
|
0,41 |
s DPH |
|
2/2025
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367233453
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 3/2025
|
9,25 |
s DPH |
|
120061268
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367295208
|
poplatok za mobilné služby - mobily 3/2025
|
47,58 |
s DPH |
|
2/2025
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367265975
|
poplatok za mobilné služby
|
0,18 |
s DPH |
|
2/2025
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
Zmluva |
34/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a o spracovaní osobných údajov ... ev. č. 34/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Trans Data s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3762500741
|
nové verzie Magma od 01.04. - 30.06.2025
|
26,13 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
03.04.2025 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225040107
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2025
|
396,82 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
03.04.2025 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
094/03/25
|
porada riaditeľov - balík
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250505
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 1. Q.2025
|
136,53 |
s DPH |
|
41/2014
|
03.04.2025 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250504
|
výkon činnosti PZS za 1. Q. 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.04.2025 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250503
|
poskytovanie služieb CO za 1. Q. 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.04.2025 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8747505229
|
platba za opakované dodávky plynu 04/2025
|
2 045.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.04.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250206
|
zásah -oprava záložného zdroja EZS v telocvični školy
|
72,82 |
s DPH |
031/2025
|
|
03.04.2025 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |