|
|
Faktúra |
FV250429
|
wc kombi s príslušenstvom
|
144,85 |
s DPH |
035/2025
|
|
06.06.2025 |
BADEX Bartlomej Derner |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8422257827
|
dodávka elektricke energie 04/2025
|
754,34 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
16.05.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367295208
|
poplatok za mobilné služby - mobily 4/2025
|
67,28 |
s DPH |
|
2/2025
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6250317
|
učiteľská sada rasovacích potrieb na tabuľu
|
104,00 |
s DPH |
039/2025
|
|
15.05.2025 |
Didactive.sk s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
700432506
|
poskytnuté služby SANET 4-6 /2024
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD70043/10, D-O:1/2010
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
039/2025
|
učiteľská sada rasovacích potrieb na tabuľu
|
104,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Didactive.sk s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501375862
|
vodné, stočné, zrážková voda 01.01. - 26.02.2025
|
813,13 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
15.05.2025 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
038/2025
|
kancelársky materiál a tonere
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P062052025
|
čistiaci prostriedok na marmoleum
|
64,83 |
s DPH |
036/2025
|
|
13.05.2025 |
INTERIER TATRY s.r.o. Poprad |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130525
|
webinár ""Personálne riadenie zamestnancov škôl a ...."
|
28,00 |
s DPH |
037/2025
|
|
12.05.2025 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251964
|
poskytnutie služieb GDPR za 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
12.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
009/2025/P
|
silikon a koleno k WC
|
11,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
TOMKAT s r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
253103260
|
hygiena sociálnych zariadení
|
296,93 |
s DPH |
|
42/2023
|
09.05.2025 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25172
|
strava 4/2025
|
874,06 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25173
|
strava SF - 4/2025
|
82,20 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
výroba skrinky na mieru
|
298,89 |
s DPH |
018/2025
|
|
07.05.2025 |
Ján Cehelský - INTERIER J + M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8747544129
|
platba za opakované dodávky plynu 05/2025
|
2 045.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
07.05.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368824689
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 4/2025
|
8,66 |
s DPH |
|
120061268
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368796361
|
dátové služby 04/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
008/2025/P
|
tesnenie - sifón
|
2,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SA-PEhAES spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |