|
|
Faktúra |
2021003
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
2 134.80 |
s DPH |
|
KZ 40/2020
|
03.02.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8765235798
|
platba za opakované dodávky plynu 2/2021
|
1 300.00 |
s DPH |
|
50/2020
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
366421
|
členský poplatok SANET za rok 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
ZoD 70043/10, ev.č. D-O:1/2010
|
01.02.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200174
|
školské tlačiva
|
0,00 |
s DPH |
004/2020
|
|
29.01.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
9 922,08 |
s DPH |
|
KZ 40/2020
|
29.01.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
Zmluva |
2/2021
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2020
|
17 379.48 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100194
|
právny kuriér školy 1.2.2021 - 31.1.2022
|
119,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
19.01.2021 |
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11415406
|
doplatok za poistenie majetku - garáž od 05.01.2021 - 31.3.2021
|
4,26 |
s DPH |
|
11415406/ev. č. 1/2021
|
18.01.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
obsatranie zvukového a nahrávacieho štúdia
|
8 650,00 |
s DPH |
|
KZ 35/2020
|
18.01.2021 |
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7293037186
|
elektrická energia 12/2020
|
356,75 |
s DPH |
|
5100264930
|
15.01.2021 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200046
|
školské tlačiva
|
25,74 |
s DPH |
004/2020
|
|
15.01.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
právny kuriér školy od 1.2. 2021 - 31.1.2022
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221010131
|
služb č. 2 - SPIN za rok 2021
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
15.01.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5602812491
|
telefónne poplatky - mobil
|
8,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5602812241
|
telefónne poplatky - mobil
|
7,70 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5602812116
|
telefónne poplatky - mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221010375
|
služba č. 1 - SPIN serčvisné práce za 1 - 3/2021
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
15.01.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5602812366
|
telefónne poplatky - mobil
|
1,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8110760128
|
platba za opakovanú dodávku plynu 1/2021
|
1 300,00 |
s DPH |
|
Z201932765_Z, 75/2019
|
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8400043352
|
vyúčtovanie dodávky plynu 11-12/2020
|
643,96 |
s DPH |
|
Z201932765_Z, 75/2019
|
13.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2021 |