|
|
Faktúra |
5831538187
|
telefónne poplatky - mobil zástupkyňa HG
|
22,55 |
s DPH |
|
A0743314
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25000144
|
kancelársky materiál
|
41,78 |
s DPH |
022/2025
|
|
17.03.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
Zmluva |
25/2025
|
Darovacia zmluva č. 25/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Peter Mulík |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5831538312
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,45 |
s DPH |
|
A4601471
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
27/2025
|
Darovacia zmluva č. 27/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mária Ňakat Spišáková, Ing. LL.M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
26/2025
|
Darovacia zmluva č. 26/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Katarína Midlíková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8422245019
|
dodávka elektricke energie 02/2025
|
761,72 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
17.03.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5831538437
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,45 |
s DPH |
|
A4445880
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
021/2025
|
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
019/2025
|
občersvenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
SOŠ Gastronómie a služieb |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
020/2025
|
1 ks objektív NOKIN a 1 ks statív Manfrotto
|
1 129,33 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
33/2025
|
Zmluva č. 15/2025 o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Slovenské technické múzeum |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
022/2025
|
kancelársky materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
023/2025
|
výtvarný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
024/2025
|
oprava dvoch liniek a telefonov kl. 102 a 114
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
FERENC František |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
018/2025
|
výroba skrinky na mieru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ján Cehelský - INTERIÉR J+M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
253101760
|
hygiena sociálnych zariadení
|
296,93 |
s DPH |
|
42/2023
|
13.03.2025 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251096
|
poskytnutie služieb GDPR za 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
13.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5220354078
|
EPSON ECOTANK L3271 - tlačiareň
|
129,19 |
s DPH |
017/2025
|
|
12.03.2025 |
NAY a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365611022
|
dátové služby 02/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |