|
|
Faktúra |
FV220206
|
materiál a potreby pre odídenca z Ukrajiny na umeleckú prax a záverečné práce
|
97,74 |
s DPH |
048/2022
|
|
27.06.2022 |
Helena Hnátová GAMATEX |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
048/2022
|
materiál a potreby pre odídenca z Ukrajiny na umeleckú prax a záverečné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Helena Hnátová GAMATEX |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
051/2022
|
digitálne vybavenie z NP ediT hradených
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
052/2022
|
domenu + hosting sup-po.sk na rok od 2.7.2022 - 2.7.2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220307
|
domenu + hosting sup-po.sk na rok od 2.7.2022 - 2.7.2023
|
70,00 |
s DPH |
052/2022
|
|
27.06.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
učebnice
|
|
s DPH |
049/2022
|
|
28.06.2022 |
Glossa - Igor Tretjakov |
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8823581797
|
platba za opakované dodávky plynu 7/2022
|
2 000,00 |
s DPH |
|
50/2020
|
06.07.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200955
|
revízia komínov škola a telocvičňa
|
240,00 |
s DPH |
|
1/11/2012/S
|
04.07.2022 |
MART SYSTEM s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
055/2022
|
chladnička
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0428/2022
|
poskytnutie služieb GDPR za 2.Q.2022
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
04.07.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200262
|
strava 6/2022
|
723,75 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.07.2022 |
SŠJ |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2200261
|
strava SF - 6/2022
|
48,75 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.07.2022 |
SŠJ |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
053/2022
|
oprava oplotenia po škodovej udalosti
|
445,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
FH-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
054/2022
|
mesačné predplatné MS Office 365
|
149,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220037979
|
dodávka elektrickej energie 6/2022
|
459,73 |
s DPH |
|
49/2020
|
06.07.2022 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220329
|
správa IKT 6/2022
|
396,75 |
s DPH |
|
4/2022
|
06.07.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
376201403
|
systemová podpora MAGMA od 1.04. - 30.6.2022
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
06.07.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3762201563
|
nová verzia Magma od 01.04. - 30.06. 2022
|
25,49 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
07.07.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
008/2026
|
školské tlačiva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |