|
Zmluva |
4/2025
|
Darovacia zmluva č. 4/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Peter Jurík |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Darovacia zmluva č. 5/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Veronika Šucová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Darovacia zmluva č. 7 2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Simona Kohútová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Darovacia zmluva č. 8 2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Marek Smolko |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250608
|
poskytnutie služieb GDPR za 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
13.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8422239015
|
dodávka elektricke energie 01/2025
|
953,06 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
13.02.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0001112/2025
|
poplatok za komunálny odpad rok 2025
|
1 863,40 |
s DPH |
|
0001112/2025
|
13.02.2025 |
Mesto Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
011/2025
|
odstránenie havarijného stavu - prasknuté vodovodné porubie na prívode vody do školy
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
MP KANAL service s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
003/2025/P
|
uzamikateľná petlica
|
11,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250027
|
správa IKT 01/2025
|
490,77 |
s DPH |
|
2/2024
|
11.02.2025 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
253100947
|
hygiena sociálnych zariadení
|
296,93 |
s DPH |
|
42/2023
|
10.02.2025 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200330
|
školské tlačiva
|
157,02 |
s DPH |
009/2024
|
|
06.02.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364018282
|
dátové služby 01/2025
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
83624049619
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 01/2025
|
14,24 |
s DPH |
|
120061268
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25004
|
strava 1/2025
|
928,29 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.02.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25023
|
strava SF -1/2025
|
87,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.02.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
ski pasy pre 38 žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.1.2025
|
1 900,00 |
s DPH |
007/2025
|
|
05.02.2025 |
BESNA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o poskytnutí služieb "Hlasové a dátové služby operátora a dodanie koncových zariadení č. 2/2025
|
2 683,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
366425
|
členský poplatok tok 2025
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071281
|
platba za opakované dodávky plynu 02/2025
|
2 045.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |