|
Zmluva |
51/2025
|
Darovacia zmluva č. 51/2025
|
405,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
zverejnenie výsledkov VO - zákazka melého rozsahu 2 x
|
250,00 |
s DPH |
0662025
|
|
14.10.2025 |
Prima deseo, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
49/2025
|
Darovacia zmluva č. 49/2025
|
6 502,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
OZ ŠUP na umenie |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
071/2025
|
zákonnú ročnú revíziu kotolní školy
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
48/2025
|
Zmluva o vykonaní odborných prehliadok č. 48/2025
|
11 332,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
038/2025/P
|
poštovné
|
5,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
070/2025
|
kalendáre rok 2026
|
175,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
036/2025/P
|
overenie podpisu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
JUDr. Ján Marušin |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
037/2025/P
|
poštovné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253106933
|
hygiena sociálnych zariadení
|
348,34 |
s DPH |
|
46/2025
|
09.10.2025 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376803093
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 9/2025
|
8,78 |
s DPH |
|
120061268
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251650
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 3. Q.2025
|
136,53 |
s DPH |
|
41/2014
|
08.10.2025 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251647
|
poskytovanie služieb CO za 3. Q. 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2016
|
08.10.2025 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251649
|
výkon činnosti PZS za 3. Q. 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
11/2018
|
08.10.2025 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376779385
|
dátové služby 09/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376869049
|
poplatok za mobilné služby - mobily 09/2025
|
67,04 |
s DPH |
|
2/2025
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25402
|
strava 9/2025
|
1 030,37 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.10.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25401
|
strava SF -9/2025
|
96,90 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.10.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253967
|
manažer kybernetickej bezpečnosti za 10/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
35/2025
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254143
|
poskytnutie služieb GDPR za 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |