|
|
Faktúra |
72902388, ev.č. 51/2023
|
poistenie PZP od 01.01. - 31.12.2025
|
109,00 |
s DPH |
|
78901388
|
10.12.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
stavebný dozor "Vybúranie dverného otvoru"
|
500,00 |
s DPH |
089/2024
|
|
10.12.2024 |
Michal Dzugas- DO-Mi-STAV |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
2 ks stolička
|
980,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Asana seating, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
2 ks ASANA stolička
|
980,06 |
s DPH |
111/2024
|
|
10.12.2024 |
Asana seating, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
24 ks metlička s lopatkou
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2406646
|
24 ks metlička s lopatkou
|
49,14 |
s DPH |
113/2024
|
|
10.12.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 146/2024
|
poistenie majetku od 01.01. - 31.03..2025
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
09.12.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241920
|
krajčírsky materiál
|
209,44 |
s DPH |
112/2024
|
|
09.12.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243109179
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
09.12.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
09.12.2024 |
|
Zmluva |
56/2024
|
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy 1895/2024/DVPaKR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
2 ks stolička
|
980,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Asana seating, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
2 ks stolička
|
980,06 |
s DPH |
110/2024
|
|
09.12.2024 |
Asana seating, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24475
|
strava 11/2024
|
1 094.17 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.12.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360831334
|
dátové služby 11/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360856081
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 11/2024
|
9,72 |
s DPH |
|
120061268
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24476
|
strava SF -11/2024
|
102,90 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.12.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24010026
|
stavebné práce na "Vybúranie dverného otvoru" v zmysle verejného obstarávania
|
4 280,40 |
s DPH |
088/2024
|
|
06.12.2024 |
FH-STAV s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
výtvarný materiál - farby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240666
|
správa IKT 11/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
06.12.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
2 ks stolička
|
980,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Asana seating, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |