|
|
Objednávka |
079/2025
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
700432512
|
poskytnuté služby SANET 10-12 /2025
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD70043/10, D-O:1/2010
|
18.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251144
|
zákonnú ročnú revíziu kotolní školy
|
2 945,60 |
s DPH |
071/2025
|
48/2025
|
18.11.2025 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8422290332
|
dodávka elektricke energie 10/2025
|
950,68 |
s DPH |
|
55/2024, 5101587098-2025-2026
|
14.11.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
Zmluva |
52/2025
|
Zmliuva o spolupráci č. 52/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Karpatská nadácia |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
075/2025
|
STK a EK na Škoda Yeti PO 239 FM
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
PK Tech, spo. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
044/2025/P
|
poštovné
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Zmluva |
53/2025
|
Zmluva o združenej dodávke plynu SC2025/189
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253106933
|
hygiena sociálnych zariadení
|
350,30 |
s DPH |
|
46/2025
|
11.11.2025 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202502
|
technická podpora IKT
|
475,00 |
s DPH |
|
45/2025
|
07.11.2025 |
iT69 s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25430
|
strava 10/2025
|
1 090.98 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.11.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25431
|
strava SF -10/2025
|
102,60 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.11.2025 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378381696
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 10/2025
|
8,79 |
s DPH |
|
120061268
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378445808
|
poplatok za mobilné služby - mobily 10/2025
|
67,06 |
s DPH |
|
2/2025
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378357284
|
dátové služby 10/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254394
|
manažer kybernetickej bezpečnosti za 11/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
35/2025
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254570
|
poskytnutie služieb GDPR za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
042/2025/P
|
nákup PHM
|
45,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Beáta Tomášková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
043/2025/P
|
poštovné
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461433
|
platba za opakované dodávky plynu 11/2025
|
2 045.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.11.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |