Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 226010472 rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 1. Q. 2026 396,82 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 09.01.2026 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 12.01.2026 26.01.2026
    Faktúra 8403596638 vyúčtovacia faktúra 1-12/2025 4 050.65 s DPH 21/2022., 9107126049 16.01.2026 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.01.2026 16.01.2026
    Faktúra 20260155 poskytnutie služieb GDPR za 1/2026 35,67 s DPH 16/2020 12.01.2026 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.01.2026 26.01.2026
    Faktúra 20260403 manažer kybernetickej bezpečnosti za 1/2026 47,97 s DPH 35/2025 13.01.2026 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 14.01.2026 26.01.2026
    Faktúra 8379926007 dátové služby 11/2025 60,27 s DPH 120061268 08.12.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.01.2026 08.12.2025
    Faktúra 8381588622 poplatok za mobilné služby - mobily 12//2025 67,84 s DPH 2/2025 14.01.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.01.2026 16.01.2026
    Faktúra 8381524089 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 12/2025 8,72 s DPH 120061268 14.01.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.01.2026 16.01.2026
    Faktúra 260106114 nové verzie IS MAGMA HCM 1.Q/2026 26,13 s DPH 44/2025 14.01.2026 ID.EST, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.01.2026 26.01.2026
    Faktúra 202600139 právny kuriér 01.02.2026 - 31.01.2027 164,00 s DPH 003/2026 16.01.2026 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 19.01.2026 26.01.2026
    Faktúra 263100172 hygiena sociálnych zariadení 01/2026 350,30 s DPH 46/2025 20.01.2026 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 21.01.2026 26.01.2026
    Faktúra 202601 technická podpora IKT 475,00 s DPH 45/2025 03.02.2026 iT69 s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 05.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 20260009 ski pasy pre 36 žiakov LVVK 2 160,00 s DPH 002/2026 03.02.2026 BESNA s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 05.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 029/2026 služby spojené s ubytovaním žiakov LVVK 4 420,80 s DPH 001/2026 02.02.2026 MXM, spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 05.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 8383103320 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 1/2026 9,59 s DPH 120061268 09.02.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 8383165231 poplatok za mobilné služby - mobily 1//2026 72,58 s DPH 2/2025 09.02.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 8383077130 dátové služby 1/2026 60,27 s DPH 120061268 09.02.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra OF26003 strava 1/2026 964,48 s DPH D-O:4/2010 06.02.2026 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra OF26004 strava SF -1/2026 82,20 s DPH D-O:4/2010 06.02.2026 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026 členstvo v RVC Prešov na rok 2026 35,00 s DPH 007/2026 12.02.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.02.2026 13.02.2026
    << | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | >> zobrazené záznamy: 2881-2899/2899