|
|
Faktúra |
45/2024
|
tlač obrazových príloh na TČOZ MS
|
79,20 |
s DPH |
039/2024
|
|
03.06.2024 |
Rastislav Timočko - ARTDESING |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2500976425
|
vodné, stočné, zrážková voda 22.02..2024 - 27.05.2024
|
958,15 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
28.05.2024 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
002/2024H
|
Sitol 4 ks
|
14,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Ignác Berko |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
040/2024
|
statický posudok: výkaz-výmer a rozpočet na obnovu telocvične
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Pecúch Matej |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
039/2024
|
tlač obrazových príloh na TČOZ MS
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Rastislav Timočko - ARTDESING |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24000293
|
páska lepiaca - 20 ks, fólia premietacia - 1 bal. - VP
|
48,20 |
s DPH |
036/2024
|
|
21.05.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243103902
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
20.05.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24300356
|
výtvarný materiál
|
544,15 |
s DPH |
037/2024
|
|
17.05.2024 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785705149
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593281
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593031
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593156
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8422191127
|
dodávka elektricke energie 04/2024
|
811,90 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
16.05.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785711021
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593406
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785718696
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700432406
|
poskytnuté služby SANET 04 - 06 /2024
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD70043/10, D-O:1/2010
|
16.05.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
036/2024
|
výtvarný materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
038/2024
|
vypracovanie štúdie "Štúdia pre prestavbu LAN siete školy"
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Anton Illéš - autorizovaný stavebný inžinier |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
037/2024
|
výtvarný materiál
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |