|
|
Faktúra |
5799365942
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799490093
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,02 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799477622
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799365817
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799366067
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799482459
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242206036
|
školské tlačiva
|
77,12 |
s DPH |
009/2024
|
|
14.08.2024 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8422208653
|
dodávka elektricke energie 07/2024
|
375,85 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
13.08.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354063690
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 07/2024
|
9,76 |
s DPH |
|
120061268
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354015837
|
dátové služby 07/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240409
|
správa IKT 07/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
08.08.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2404090
|
čistiace prostriedky
|
48,89 |
s DPH |
058/2024
|
|
08.08.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243105956
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
08.08.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497528
|
platba za opakované dodávky plynu 08/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
07.08.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
058/2024
|
čistiace prostriedky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240404
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.7.. - 3.8.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
02.08.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.08.2024 |
|
Zmluva |
44/2024
|
Zmluva č. UVVaUVTOS-02620/32-PO-2024
|
4,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
057/2024
|
"Vybavenie učebne - MTZ"
|
20 682,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24000425
|
výkresy
|
112,18 |
s DPH |
053/2024
|
|
30.07.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
vykonanie VO - zákazka s nízkou hodnotou "Vybavenie učebne - MTZ"
|
480,00 |
s DPH |
049/2024
|
|
30.07.2024 |
Prima deseo, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.07.2024 |