|
|
Faktúra |
8355792670
|
dátové služby 08/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241194
|
licencia Adobe /12 mesiacov
|
1 770.00 |
s DPH |
060/2024
|
|
04.09.2024 |
TRACO Compputers s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8727858673
|
platba za opakované dodávky plynu 09/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24332
|
strava SF -08/2024
|
9,30 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
02.09.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24331
|
strava 08/2024
|
87,11 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
02.09.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240467
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.8.. - 3.9.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
02.09.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240267
|
upgrade software 07-09/.2024
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
02.09.2024 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2403290395
|
poistenie zodpovednosti za škodu od 01.10.2024 - 30.09.2025
|
123,82 |
s DPH |
|
2403290394
|
30.08.2024 |
Generali Poisťovňa |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.08.2024 |
|
Zmluva |
48/2024
|
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 56921580 Individuálne cestovné poistenie , ev.č. 48/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
059/2024
|
práce v rozsahu 1 konzultatskej hodiny - automatické spracovanie FIN 5-04
|
71,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
060/2024
|
licencie ADOBE
|
1 770.00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
TRACO Compputers s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
učebnice
|
2 989,35 |
s DPH |
050/2024
|
|
27.08.2024 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
46/2024
|
Poistná umluva - Úrazové poistenie žiakov č. 111150057
|
220,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Union poisťovňa, a.s. , |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
47/2024
|
Dodatok č. 15 Zmluvy o dielo č. D-O:2/2010, ev.č. 47/2024
|
5,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240445
|
Vybavenia učebne - MTZ
|
20 682.00 |
s DPH |
057//2024
|
|
21.08.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2501038007
|
vodné, stočné, zrážková voda 28.05..2024 - 05.08.2024
|
589,54 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
20.08.2024 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24321
|
strava 07/2024
|
160,17 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
16.08.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24322
|
strava SF -07/2024
|
17,10 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
16.08.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700432409
|
poskytnuté služby SANET 07 - 09 /2024
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD70043/10, D-O:1/2010
|
16.08.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5799366192
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.08.2024 |