|
|
Faktúra |
5794895258
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5794778048
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5794777923
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5794889661
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5794777798
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
048/2024
|
suchý betón cca 40 bal/25 kg
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24412254
|
servisná prehliadka služ. mot. vozidla Škoda YETI, PO 239 FM
|
150,00 |
s DPH |
043/2024
|
|
11.07.2024 |
CAMEA car a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2410100649
|
materiál na oplotenie
|
626,70 |
s DPH |
047/2024
|
|
11.07.2024 |
EKOfence s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
047/2024
|
materiál na oplotenie
|
630,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
EKOfence s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352285968
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 06/2024
|
9,83 |
s DPH |
|
120061268
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352234503
|
dátové služby 06/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240277
|
správa IKT 06/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
10.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
046/2024
|
domenu sup-po.sk od 2.7.2024 - 1.7.2025
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3762401436
|
systémová podpora Magma od 01.04. - 30.06.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
10.07.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
Zmierovacie konanie za účasti mediátora
|
1 800,00 |
s DPH |
044/2024
|
|
09.07.2024 |
JUDr. Ivana Gerdová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
243105329
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
08.07.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224070352
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 3. Q. 2024
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
08.07.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240637
|
poskytnutie služieb GDPR za 2.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
08.07.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24261
|
strava 06/2024
|
989,12 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
04.07.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24292
|
strava SF -06/2024
|
105,60 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
04.07.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.07.2024 |