|
|
Faktúra |
241640
|
služby CO za 3.Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
07.10.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241641
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 3. Q.2024
|
133,20 |
s DPH |
|
41/2014
|
07.10.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241639
|
výkon činnosti PZS za 3. Q. 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
07.10.2024 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.10.2024 |
|
Zmluva |
51/2024
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 24/2021 zo dňa 29.09.2021, ev. č. 51/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Mgr. Linda Pločicová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3762402135
|
systémová podpora Magma od 01.07. - 30.09.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
04.10.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
50/2024
|
Smlouva o spolupráci v souvislosti s realizací v rámci programu ERASMUS+ "Já to dokážu" č. 2024-1-CZ01-KA122-VET-000204612, evč. č. 50/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Gymnázium a grafická střední odborní škola Přelouč |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240100098
|
rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 4. Q. 2024
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
03.10.2024 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240531
|
prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.9.. - 3.10.2024
|
159,12 |
s DPH |
011/2024
|
|
02.10.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8737582570
|
platba za opakované dodávky plynu 10/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.10.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24000591
|
kancelársky materiál
|
92,43 |
s DPH |
067/2024
|
|
02.10.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20241235
|
DIAGNOSTIKA A oprava žehličky Ariette
|
10,00 |
s DPH |
106/2022
|
|
01.10.2024 |
ANIR plus s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
063/2024
|
|
01.10.2024 |
Glossa - Igor Treťjakov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
067/2024
|
kancelársky materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240972
|
poskytnutie služieb GDPR za 3.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
30.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
066/2024
|
DIAGNOSTIKA A oprava žehličky Ariette
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ANIR plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
78901388
|
poistenie KASKO od 01.010 - 31.12.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388, ev.č. 50/2023
|
25.09.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
065/2024
|
ročná servisná prehliadka EPDZ
|
218,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
SOBWATER s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
007/2024P
|
pracovné rukavice 5 párov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
HAUS Seman s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
VFT242094
|
suchý betón cca 40 bal/25 kg
|
138,20 |
s DPH |
048/2024
|
|
19.09.2024 |
RAMEX - SLOVAKIA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240502
|
1 ks server a oparečný systém
|
1 689,60 |
s DPH |
061/2024
|
|
19.09.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.09.2024 |