|
|
Faktúra |
243108343
|
hygiena sociálnych zariadení
|
289,69 |
s DPH |
|
42/2023
|
02.12.2024 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24000751
|
kancelársky materiál - papier A4
|
506,00 |
s DPH |
092/2024
|
|
02.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24000749
|
2 balíky papier A4 120G na výrobu ručných kníh
|
24,72 |
s DPH |
100/2024
|
|
02.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241726
|
tašky na kreatívnu činnosť
|
192,46 |
s DPH |
096/2024
|
|
02.12.2024 |
CreoCom s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240267
|
upgrade software 10-12/.2024
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
02.12.2024 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FVT2024421587
|
uteráky TOWEL
|
234,84 |
s DPH |
098/2024
|
|
02.12.2024 |
STOMEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2406453
|
čistiace prostriedky
|
108,31 |
s DPH |
091/2024
|
|
02.12.2024 |
Fifty - Fifty s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
cloud licencie kancelárskeho balíka Office na 3 roky zdarma
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MŠVVaM SR |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
02.12.2024 |
|
Zmluva |
54/2024
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 26.11.2012
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
MART SYSTEM s.r.,o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24446355
|
12 x drevená stolička LISA 1 + 1 Zdarma
|
892,80 |
s DPH |
093/2024
|
|
29.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
2 balíky papier A4 120G na výrobu ručných kníh
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24000748
|
2 ks dokovacia stanica
|
317,76 |
s DPH |
095/2024
|
|
29.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24000747
|
2 ks notebook
|
1 177.14 |
s DPH |
090/2024
|
|
29.11.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
008256
|
fotomateriál
|
139,34 |
s DPH |
097/2024
|
|
28.11.2024 |
Alena Čiffáryová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
098/2024
|
uteráky
|
247,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
STOMEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
099/2024
|
univerzálne poukážky v počte 831 ks á 2,00
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Up Dejeuner , s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
094/2024
|
1 ks stôl pod projektor
|
417,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
KAISER+KRAFT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
093/2024
|
12 x drevená stolička LISA 1 + 1 Zdarma
|
892,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5022416522
|
verejná správa SR - ročný prístup 2025
|
0,00 |
s DPH |
086/2024
|
|
27.11.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
096/2024
|
tašky na kreatívnu činnosť
|
183,36 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
CreoCom s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
27.11.2024 |