|
|
Faktúra |
FV220257
|
betérie do APC
|
66,00 |
s DPH |
017/2022
|
|
17.05.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
|
Zmluva |
24/2023
|
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 24/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Stredná odborná škola technická |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
drobný materiál ä - kriedy, zipsy, špendlíky ...
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Helena Hnátová GAMATEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230589
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.12. - 3.01.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
21.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300552
|
strava SF -12/2023
|
41,86 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
22.12.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300551
|
strava 12/2023
|
904,82 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
22.12.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231395
|
tlakový čistič K5 Power Control Car Home
|
489,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
22.12.2023 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23001910
|
kábel predlžovací
|
119,80 |
s DPH |
115/2023
|
|
22.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
predĺžovací kábel
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230457
|
drobný materiál ä - kriedy, zipsy, špendlíky ...
|
58,30 |
s DPH |
121/2023
|
|
27.12.2023 |
Helena Hnátová GAMATEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
štartovacia sada na potlač
|
710,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230796
|
zásah do zabezpečovacieho systému
|
48,62 |
s DPH |
113/2023
|
|
21.12.2023 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023419
|
štartovacia sada na potlač
|
706,00 |
s DPH |
117/2023
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F233676
|
toner multi pack
|
211,20 |
s DPH |
119/2023
|
|
22.12.2023 |
AXDATA, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
toner multi pack
|
211,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
AXDATA, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Sony Play Station 5 Slim Digital Edition a Creality CR-10 SE
|
888,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2363433
|
Sony Play Station 5 Slim Digital Edition a Creality CR-10 SE
|
888,00 |
s DPH |
116/2023
|
|
22.12.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232138
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
114/2023
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
dodávka zákazky "Materiálno - technické vybavenie pre študijný odbor odevný dizajn"
|
23 654,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230588
|
správa IKT 12/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
21.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
21.12.2023 |