|
|
Faktúra |
FV220257
|
betérie do APC
|
66,00 |
s DPH |
017/2022
|
|
17.05.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5781005520
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče
|
56,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339693413
|
dátové služby 11/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339742450
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 11/2023
|
9,84 |
s DPH |
|
120061268
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1332390760
|
výtvarný materiál
|
351,39 |
s DPH |
093/2023
|
|
07.12.2023 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
80231134
|
adaptér k NASS Power Supply ...
|
72,00 |
s DPH |
095/2023
|
|
07.12.2023 |
WELLNET s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 04.12. - 31.12.2023
|
15,35 |
s DPH |
|
78901388
|
11.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
099/2023
|
pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov a elektrického zariadenia prístavby - dielne
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ladislav Partika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
098/2023
|
práce na zákazke "Oprava elektroinštalácie"
|
6 149,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
B-EL s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410349
|
1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče
|
56,40 |
s DPH |
100/2023
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300488
|
strava 11/2023
|
1 270.12 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.12.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230547
|
správa IKT 11/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
08.12.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23001874
|
toner, lep. pásky
|
90,13 |
s DPH |
101/2023
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
toner, lep. páska
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230745
|
poskytnutie služieb GDPR za 3.Q.2023
|
104,40 |
s DPH |
|
16/2020
|
11.12.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72902388, ev.č. 51/2023
|
poistenie PZP od 01.01. - 31.12.2024
|
109,00 |
s DPH |
|
78901388
|
08.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72902388, ev.č. 51/2023
|
poistenie PZP od 04.12. - 31.12.2023
|
8,36 |
s DPH |
|
78901388
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 01.01. - 31.03.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388
|
08.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300489
|
strava SF -11/2023
|
58,76 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.12.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |