|
Faktúra |
FV220257
|
betérie do APC
|
66,00 |
s DPH |
017/2022
|
|
17.05.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
|
Faktúra |
8329086912
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 05/2023
|
10,72 |
s DPH |
|
120061268
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.06.2023 |
|
Faktúra |
FV230275
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.6. - 3.7.2023
|
159,12 |
s DPH |
002/2023
|
|
03.07.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.08.2023 |
|
Faktúra |
8330824953
|
dátové služby 04/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2023 |
|
Faktúra |
8330857148
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 06/2023
|
9,82 |
s DPH |
|
120061268
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.07.2023 |
|
Objednávka |
055/2023
|
toner
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.07.2023 |
|
Faktúra |
8746700304
|
platba za opakované dodávky plynu 07/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.07.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.07.2023 |
|
Faktúra |
231127
|
výkon BTS a činnosti technika PO za 2. Q.2023
|
137,59 |
s DPH |
|
41/2014
|
03.07.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2023 |
|
Faktúra |
231126
|
výkon činnosti PZS za 2. Q. 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.07.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2023 |
|
Faktúra |
231125
|
služby CO za 2.Q. 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
03.07.2023 |
BTS - PO s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2023 |
|
Faktúra |
0410/2023
|
poskytnutie služieb GDPR za 2.Q.2023
|
104,40 |
s DPH |
|
016/2022
|
03.07.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.07.2023 |
|
Faktúra |
23000398
|
výtvarný materiál
|
185,91 |
s DPH |
054/2023
|
|
30.06.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
OF2300295
|
strava SF -06/2023
|
47,45 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.07.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.07.2023 |
|
Faktúra |
3762301438
|
systemová podpora MAGMA od 01.04. - 30.06.2023
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
30.06.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2023307
|
upgrade software 4-6.2023
|
99,00 |
s DPH |
|
20/2022
|
30.06.2023 |
eSoft s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.06.2023 |
|
Objednávka |
054/2023
|
výtvarný materiál
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.06.2023 |
|
Faktúra |
FV230225
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.5. - 3.6.2023
|
149,76 |
s DPH |
002/2023
|
|
05.06.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.06.2023 |
|
Faktúra |
FV230231
|
správa IKT 05/2023
|
396,75 |
s DPH |
|
2/2023
|
06.06.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.06.2023 |
|
Faktúra |
8756360613
|
platba za opakované dodávky plynu 06/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.06.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.06.2023 |
|
Faktúra |
233104985
|
hygiena sociálnych zariadení
|
260,10 |
s DPH |
|
42/2023
|
06.06.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.06.2023 |