|
|
Objednávka |
002/2025/P
|
publikácie - účtovníctvo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
RELIA spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
010/2025
|
právny kuriér 01.02.2025 - 31.01.2026
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202501207
|
právny kuriér 01.02.2025 - 31.01.2026
|
149,00 |
s DPH |
010/2025
|
|
28.01.2025 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
009/2025
|
výmena nových úsporných neonových trubíc v učebni č. 24, 3A a 3B, odstránenie závad z elektrorevízií na škole
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
008/2025
|
školské tlačiva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
ŠEVT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2551009636
|
2 ks kreslo CUBA
|
178,01 |
s DPH |
004/2025
|
|
30.01.2025 |
KONDELA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
služby spojené s ubytovaním žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.01.2025ca 34 žiakov
|
3 800.00 |
s DPH |
006/2025
|
|
03.02.2025 |
MXM, spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071281
|
platba za opakované dodávky plynu 02/2025
|
2 045.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
366425
|
členský poplatok tok 2025
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
ski pasy pre 38 žiakov LVVK v dňoch 27.01. - 31.1.2025
|
1 900,00 |
s DPH |
007/2025
|
|
05.02.2025 |
BESNA s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
83624049619
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 01/2025
|
14,24 |
s DPH |
|
120061268
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250295
|
poskytnutie služieb GDPR za 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
16/2020
|
17.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5822430946
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,50 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10240416
|
občerstvenie na poradu 12.12.2024
|
1 427,85 |
s DPH |
087/2024
|
|
20.12.2024 |
MAGISTER - Prešov spol. s r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3762500062
|
nové verzie Magma od 01.01. - 31.03.2025
|
26,13 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
13.01.2025 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
kancelársky ,ateriál
|
69,11 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
010/2024/P
|
oleje a silon do kosačky
|
13,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
GARDEN TECHNIK |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
011/2024/P
|
oriešky - vršky a rukoväte na vodovod
|
20,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
TOMKAT s r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24000872
|
kancelársky materiál
|
69,11 |
s DPH |
119/2024
|
|
27.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
012/2024/P
|
kancelársky ,ateriál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |