Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 103/2025 kancelársky papier 80,00 s DPH 30.12.2025 EPoS SB, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 30.12.2025
    Faktúra FV250814 Sketch Up Pro 2026 CZ - škola - predplatné 1 rok 602,70 s DPH 102/2025 23.12.2025 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 23.12.2025
    Faktúra 25000828 v zmysle VO "Vybavenie odbornej učebne a zakúpenie PC pre zamestnancov" 30 001,20 s DPH 100/2025 22.12.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 22.12.2025
    Objednávka 055/2025/P poštovné 20,00 s DPH 19.12.2025 Slovenská pošta a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 19.12.2025
    Objednávka 056/2025/P zdravotnícky materiál na doplnenie lekárničky 30,00 s DPH 19.12.2025 Dr. Max 92 s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 19.12.2025
    Faktúra 250135 konzultácia k vybaveniu certifikátov a schránkam na UPSV 60,00 s DPH 101/2025 19.12.2025 Ing. Erika Kusyová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 19.12.2025
    Faktúra OF25546 strava SF -12/2025 68,70 s DPH D-O:4/2010 19.12.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 19.12.2025
    Faktúra OF25545 strava 12/2025 730,51 s DPH D-O:4/2010 19.12.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 19.12.2025
    Faktúra 252151 výkon činnosti PZS za 4. Q. 2025 73,80 s DPH 11/2018 18.12.2025 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.12.2025
    Faktúra 2025012 komplexné zabezpečenie VO "Vybavenie odbornej učebne a zakúpenie PC pre zamestnancov"" 300,00 s DPH 98/2025 18.12.2025 Prima deseo, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.12.2025
    Faktúra 252150 poskytovanie služieb CO za 4. Q. 2025 73,80 s DPH 1/2016 18.12.2025 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.12.2025
    Faktúra 252152 výkon BTS a činnosti technika PO za 4. Q.2025 136,53 s DPH 41/2014 18.12.2025 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.12.2025
    Faktúra 11-424893, ev.č. 49/2023 poistenie majetku od 01.01. - 01.03..2026 490,43 s DPH 11-424893 17.12.2025 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.12.2025
    Objednávka 102/2025 Sketch Up Pro 2026 CZ - škola - predplatné 1 rok 602,70 s DPH 17.12.2025 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 17.12.2025
    Objednávka 101/2025 konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS 60,00 s DPH 17.12.2025 Ing. Erika Kusyová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.12.2025
    Objednávka 100/2025 "Vybavenie odbornej učebne a zakúpenie PC pre zamestnancov" 30 001,20 s DPH 17.12.2025 EPoS SB, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 17.12.2025
    Faktúra FV250204 elektrorevízie 1 912.40 s DPH 077/2025 050/2025 16.12.2025 MPB plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.12.2025
    Faktúra FV250203 oprava elektroinštalácie a zásuviek ku keramickým kruhom 467,95 s DPH 099/2025 16.12.2025 MPB plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.12.2025
    Faktúra 25000805 kancelársky materiál 217,87 s DPH 078/2025 16.12.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.12.2025
    Faktúra 25000792 výtvarný materiál 412,47 s DPH 095/2025 16.12.2025 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.12.2025
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/3194