|
|
Faktúra |
5817845756
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
10 x SketchUp Pro 2024 (+ 1 x učiteľská verzia zdarma)
|
618,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817731118
|
telefónne poplatky - mobil zástupkyňa HG
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817841202
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817731243
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817731368
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240192
|
ovykonanie pravidelnej zákonnej revízie v budove telocvične - revízia elektrických rozvodov, bleskozvodu
|
909,14 |
s DPH |
082/2024
|
|
16.12.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817731493
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,05 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5817851969
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240193
|
ovykonanie pravidelnej zákonnej revízie elektrických rozvodov v budove školy
|
2 964.48 |
s DPH |
083/2024
|
|
16.12.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240191
|
ovykonanie pravidelnej zákonnej revízie bleskozvodu dielní
|
294,00 |
s DPH |
081/2024
|
|
16.12.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240194
|
ovykonanie pravidelnej zákonnej revízie elektrických špotrebičov, kancelárskej techniky
|
1 518,00 |
s DPH |
084/2024
|
|
16.12.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
Zmluva |
55/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101587098_2025_2026, ev. č. 55/2024
|
146.40/1MWh |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3762402919
|
systémová podpora Magma od 01.10. - 31.12.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SK-2018-Z226, 1/2019
|
13.12.2024 |
Aricoma Systewm s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1872024
|
kurz Prvej pomoci - 2 osoby
|
40,00 |
s DPH |
080/2024
|
|
13.12.2024 |
Slovenský červený kríž, územný spolok Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8422231586
|
dodávka elektricke energie 11/2024
|
1 120,88 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
12.12.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82452024
|
pomocné práce
|
84,00 |
s DPH |
|
44/2024
|
12.12.2024 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1366582
|
1 ks stôl pod projektor
|
417,60 |
s DPH |
094/2024
|
|
11.12.2024 |
KAISER+KRAFT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
2 ks stolička
|
980,06 |
s DPH |
114/2024
|
|
11.12.2024 |
Asana seating, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
78901388
|
poistenie KASKO od 01.01. - 31.03.2025
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388, ev.č. 50/2023
|
10.12.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |