|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 04.12. - 31.12.2023
|
15,35 |
s DPH |
|
78901388
|
11.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.12.2023 |
|
Faktúra |
78901388, ev.č. 50/2023
|
poistenie KASKO od 01.01. - 31.03.2024
|
50,02 |
s DPH |
|
78901388
|
08.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
72902388, ev.č. 51/2023
|
poistenie PZP od 04.12. - 31.12.2023
|
8,36 |
s DPH |
|
78901388
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
Faktúra |
72902388, ev.č. 51/2023
|
poistenie PZP od 01.01. - 31.12.2024
|
109,00 |
s DPH |
|
78901388
|
08.12.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
Zmluva |
1131208, ev. č. 49/2020
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 1131208, ev.č. 49/2020
|
4.90.-/koef. |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 04.12. - 31.12.2023
|
146,69 |
s DPH |
|
11-424893
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 01.04. - 30.06.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
25.03.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
11-424893, ev.č. 49/2023
|
poistenie majetku od 01.01. - 31.03.2024
|
478,04 |
s DPH |
|
11-424893
|
30.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
30.11.2023 |
|
Zmluva |
11-4-15406, 3/2021
|
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve majetku - prístavba dielni
|
64,17 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.02.2021 |
|
Zmluva |
11-4-15406, 1/2021
|
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve poistenie majetku - garáž
|
17.81/rok |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.01.2021 |
|
Faktúra |
VAT 09/06/2023
|
ubytovanie a strava projekt Malopoľské vojvodstvo - plenér
|
232,00 |
s DPH |
049/2023
|
|
23.06.2023 |
Rekreačné stredisko "Nad Potokiem" |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.06.2023 |
|
Faktúra |
P 232 11 2021
|
čistiaci prostriedok
|
48,98 |
s DPH |
058/2021
|
|
23.11.2021 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
|
Faktúra |
ZV10-40/2021
|
dver, zámky, štítky - 6 ks
|
327,48 |
s DPH |
012/2021
|
|
10.05.2021 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
ZD10-36/2021
|
dvere, Fab vložky, kľúčky a štítka
|
0,00 |
s DPH |
012/2021
|
|
15.06.2021 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
Faktúra |
P210 10 2023
|
čistiaci prostriedok na marmoleum
|
58,19 |
s DPH |
073/2023
|
|
25.10.2023 |
INTERIER TATRY s.r.o. Poprad |
|
|
|
25.10.2023 |
|
Faktúra |
FVT202221313
|
OOPP
|
406,99 |
s DPH |
087/2022
|
|
22.11.2022 |
STOMEX s.r.o. |
|
|
|
22.11.2022 |
|
Faktúra |
FVT202122326
|
OOPP
|
35,39 |
s DPH |
085/2021
|
|
14.12.2021 |
STOMEX, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
Faktúra |
FV2440200023
|
potreby na maľovanie ateliéru
|
90,00 |
s DPH |
008/2024
|
|
02.02.2024 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.02.2024 |
|
Faktúra |
FV2340200680
|
tovar - maľovanie školy a zariadenia školy cez prázdniny
|
47,90 |
s DPH |
045/2023
|
|
11.09.2023 |
CHEMOLAK a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.09.2023 |
|
Faktúra |
FV2140200452
|
maliarské potreby
|
147,26 |
s DPH |
096/2021
|
|
17.12.2021 |
CHEMOLAK Smolenice |
|
|
|
17.12.2021 |