|
|
Faktúra |
2606090
|
Reklamná tlač ,poster,12,50 m2, -276,75 Eur, Digitálna tlač ,diplomy 43 ks.-26,45 Eur, Digitálna tlač kartičky a menovky na SRA3 -33,00 ks - 121,77 Eur Tlač A2 4+0,poster 38 ks - 186,96 Eur,
|
611,93 |
s DPH |
046/2026
|
|
11.06.2026 |
ŠARMXPRINT s.r.o |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
24/26
|
Pravidelná revízia komínov, kotolňa školy 2 ks plynové kotly ÚK HOVAL Ultra GAS - zaustených do jedného komína =80 Eur,kotolňa telocvičňa -2 ks komíny - 40 Eur, kotolňa dielne 1 ks komín.kotol PROTHERM´20 Eur
|
140,00 |
s DPH |
045/2026
|
|
11.06.2026 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
PC stol 900 x 600 x 750 mm -10 ks
|
1 225,08 |
s DPH |
034/2026
|
|
10.06.2026 |
Ján Cehelský - INTERIER J + M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
046/2026
|
Tlač materiálov na ÚSVIT. Reklamná tlač poster 12,50 m2 276,75 Eur, Digitálna tlač diplomy 43 ks - 26,45 Eur, Digitálna tlač kartičky a menovky na SRA3 33,00 ks - 121,77 Eur, Tlač A2 4 + 0 poster
|
611,93 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ŠARM XPRINT |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026192008
|
doména sup-po.sk od 01. 07. 2026 do 01.07.2027
|
21,40 |
s DPH |
044/2026
|
|
09.06.2026 |
Websupport s. r. o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389367284
|
Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 5/2026
|
8,71 |
s DPH |
|
120061268
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389341410
|
Dátové služby 5/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389435224
|
poplatok za mobilné služby - mobily 5//2026
|
68,45 |
s DPH |
|
2/2025
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
045/2026
|
pravidelnú revíziu komínov ,škola 2x,telocvičňa 1x,dielňa 1x,v celkovej sume 140 Eur
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Komín servis |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
041/2026/P
|
výroba FAB kľúčov WC prízemie - 3 ksv celkovej sume cca 6,00 Eur
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
HAUS Seman s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
044/2026
|
Doména sup-po.sk obdobie od 1.7.2026 do 1.7.2027 suma 21,40 Eur
|
21,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Websupport s. r. o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
043/2026
|
tonere do atramentovej tlačiarne EPSON PRO WF -C579RDWF(čierna ,červená, modrá, žltá farba ) a papier A3 XEROX podľa vlastného výberu v sume cca 270 Eur
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
EPoS SB, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
Zmluva |
56/2026
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Škole umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26233
|
Strava - 5/2026
|
1 045,44 |
s DPH |
|
D-O:4-2010
|
08.06.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263104015
|
hygiena sociálnych zariadení 06/2026
|
348,89 |
s DPH |
|
46/2025
|
08.06.2026 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
OF26234
|
strava SF -5/2026
|
89,10 |
s DPH |
|
D-O:4-2010
|
08.06.2026 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
042/2026
|
maliarske potreby podľa vlastného výberu v hodnote cca 200,00 Eur na nástenné maľby v škole - krúžková činnosť
|
117,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
U MALIARA s.r.o |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261029119
|
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov / -čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
|
370,00 |
s DPH |
041/2026
|
|
04.06.2026 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
041/2026
|
Pracovné stretnutie pre ekonómov / ky a účtovníkov /čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO v cene 370 EUR
|
370,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202605
|
technická podpora IKT
|
475,00 |
s DPH |
|
45/2025
|
03.06.2026 |
iT69 s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
12.06.2026 |