Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 067/2026 zmena kódov na zabezpečovacom systéme školy 60,00 s DPH 15.10.2026 TRANS - MONT s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 23.10.2026
    Objednávka 068/2026 maliarske plátno 650,00 s DPH 20.10.2026 ART 2 ART s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 23.10.2026
    Objednávka 069/2026 akrylové farby 320,00 s DPH 20.10.2026 Ing. Beáta Grittová - ELEGÁN Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 23.10.2026
    Faktúra 8422353991 dodávka elektrickej energie 09/2026 846,22 s DPH 55/2024, 5101587098-2025-2026 13.10.2026 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 14.10.2026 21.10.2026
    Faktúra 263107072 hygiena sociálnych zariadení 10/2026 349,12 s DPH 46/2025 13.10.2026 CWS Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 14.10.2026 20.10.2026
    Objednávka 079/2026/P poštovné 25,00 s DPH 12.10.2026 Slovenská pošta a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc, .Mgr . Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 19.10.2026
    Faktúra 202609 technická podpora IKT 475,00 s DPH 45/2025 08.10.2026 iT69 s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 261785 poskytovanie služieb CO za 3. Q. 2026 73,80 s DPH 1/2016 08.10.2026 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 261786 výkon činnosti PZS za 3. Q. 2026 73,80 s DPH 11/2018 08.10.2026 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 261787 výkon BTS a činnosti technika PO za 3. Q.2026 136,53 s DPH 41/2014 08.10.2026 BTS-PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 26000608 kancelársky papier 152,21 s DPH 065/2026 07.10.2026 EPoS SB, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 20264100 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 10/2026 47,97 s DPH 56/2025 02.10.2026 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 20264288 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona OOU za 10/26 35,67 s DPH 16/2018 02.10.2026 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 112611298 preddávková platba - plyn 102026 1 527.35 s DPH 53/2025 07.10.2026 Torreol, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 20266092 servis a úsržba tlačiarne FSMA102026006 5,70 s DPH 3/2026 05.10.2026 Next Team, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 12.10.2026 14.10.2026
    Faktúra 15004679 obhliadka a diagnostika vstupnej brány 70,00 s DPH 064/2026 02.10.2026 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 08.10.2026 14.10.2026
    Faktúra 5100010346 Dátové služby 9/2026 60,27 s DPH 120061268 07.10.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 12.10.2026 14.10.2026
    Faktúra 8395902601 Poplatok za telekomunikačné služby pevná linka 9/2026 8,73 s DPH 120061268 07.10.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 12.10.2026 14.10.2026
    Faktúra 2109461501 poplatok za mobilné služby - mobily 9/2026 73,19 s DPH 2/2025 07.10.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 12.10.2026 14.10.2026
    Faktúra OF26369 odobraté obedy - stravné zamestnávateľ 1 129,92 s DPH 08.10.2026 Súkromná školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Bc., Mgr. Ingrid Šoltysová riaditeľka školy 12.10.2026 14.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3295