|
Zmluva |
16/2022
|
Dodatok č. 12 - ev.č. 16/2022 k Zmluve o dielo č. D-O:4/2010
|
štucent2.30/zamestnanec4.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Súkromná školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2022 |
|
Zmluva |
25/2022
|
Dodatok č. 13 - ev.č. 25/2022 k Zmluve o dielo č. D-O:4/2010
|
štucent2.30/zamestnanec4.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Súkromná školská jedáleň |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
29.12.2022 |
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049
|
podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.11.2022 |
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o dodávke plynu
|
K4.204 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
Zmluva |
24/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477287
|
K1.24 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.12.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k PZ č. 72901705 e.č. 462020 - PZP Škoda Yeti
|
85.00.-/rok |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
Zmluva |
13/2022
|
Grafická dielňa - "Zvýšenie počtu žiakov SUŠ v pREšOVE NA PRAKTICKOM VYUčOVANí"
|
83 681,28 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
MIVASOFT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.07.2022 |
|
Zmluva |
4/2023
|
Dodatok č. 5 k PZ č. 11-415406, ev.č.5/2020
|
66.53/rok |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.01.2023 |
|
Faktúra |
8775849389
|
platba za opakované dodávky plynu 12/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.12.2023 |
|
Faktúra |
8746611515
|
platba za opakované dodávky plynu 04/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.04.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
8611142792
|
platba za opakované dodávky plynu 03/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.03.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.03.2023 |
|
Faktúra |
8746700304
|
platba za opakované dodávky plynu 07/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
04.07.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.07.2023 |
|
Faktúra |
8717798321
|
platba za opakované dodávky plynu 11/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.11.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
8611380528
|
platba za opakované dodávky plynu 10/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
03.10.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.10.2023 |
|
Faktúra |
8765999587
|
platba za opakované dodávky plynu 05/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
05.05.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.05.2023 |
|
Faktúra |
8775778491
|
platba za opakované dodávky plynu 09/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
05.09.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.09.2023 |
|
Faktúra |
8640330416
|
platba za opakované dodávky plynu 08/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.08.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.08.2023 |
|
Faktúra |
8765909915
|
platba za opakované dodávky plynu 01 - 02//2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.02.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.02.2023 |
|
Faktúra |
8756360613
|
platba za opakované dodávky plynu 06/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.06.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.06.2023 |
|
Objednávka |
061/2022
|
Zvyýšenie kvalifikácie a rozvoj precovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov - Odborná literatúra"
|
5 899.83 |
s DPH |
|
29/2019
|
22.08.2022 |
ELEXIA s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |