Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 46/2023 Poistná zmluva 111150013 - Úrazové poistenie žiakov ev. č. 46/2023 209,44 s DPH 08.09.2023 Union poisťovňa, a.s. , Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.09.2023
    Objednávka 112/2024 krajčírsky materiál 210,00 s DPH 06.12.2024 KAPEX s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.12.2024
    Faktúra 8367295208 poplatok za mobilné služby - mobily 3/2025 47,58 s DPH 2/2025 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Objednávka 006/2025/P silon - materiál 25,10 s DPH 28.04.2025 Lifefish s. r. o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 28.04.2025
    Faktúra 253102734 hygiena sociálnych zariadení 296,93 s DPH 42/2023 25.04.2025 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 25.04.2025
    Faktúra 5250030 občerstvenie - ÚSVIT 673,20 s DPH 019/2025 25.04.2025 Stredná odborná škola Gastronómie a služieb Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 25.04.2025
    Faktúra 8419805656 dodávka elektricke energie 03/2025 885,24 s DPH 55/2024, 5101587098-2025-2026 15.04.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.04.2025
    Faktúra 20251509 poskytnutie služieb GDPR za 4/2025 35,67 s DPH 16/2020 15.04.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.04.2025
    Faktúra 2250181 Papier Roll 17"x40 m, 120g/m2 71,48 s DPH 028/2025 14.04.2025 Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 14.04.2025
    Zmluva 34/2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a o spracovaní osobných údajov ... ev. č. 34/2025 0,00 s DPH 07.04.2025 Trans Data s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.04.2025
    Faktúra 172/04/25 pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov - balík PORADA 108,00 s DPH 09.04.2025 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.04.2025
    Faktúra 8367265975 poplatok za mobilné služby 0,18 s DPH 2/2025 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 8367206005 dátové služby 03/2025 60,27 s DPH 120061268 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 8367233453 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 3/2025 9,25 s DPH 120061268 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Objednávka 007/2025/P nákup PHM 39,96 s DPH 02.05.2025 Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 02.05.2025
    Faktúra 8901569295 poplatok za koncové zariadenie 0,41 s DPH 2/2025 08.04.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra OF25117 strava SF - 3/2025 119,10 s DPH D-O:4/2010 08.04.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra OF25116 strava 3/2025 1 266,43 s DPH D-O:4/2010 08.04.2025 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 225040107 rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2025 396,82 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 03.04.2025 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    Faktúra 094/03/25 porada riaditeľov - balík 117,00 s DPH 03.04.2025 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3071