Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 028/2025/P rukoväť na batériu 6,40 s DPH 09.09.2025 TOMKAT s r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.09.2025
    Zmluva 1/2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 16/2018, ev. č. 1/2025 11.89/mesiac s DPH 15.01.2025 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.01.2025
    Faktúra 24000872 kancelársky materiál 69,11 s DPH 119/2024 27.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 27.12.2024
    Objednávka 012/2024/P kancelársky ,ateriál 100,00 s DPH 27.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 27.12.2024
    Faktúra 2501239024 vodné, stočné, zrážková voda 26.11..2024 - 31.12..2024 359,84 s DPH 50-000042161PO2011 07.01.2025 VVS a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 07.01.2025
    Faktúra 8362450194 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 12/2024 13,86 s DPH 120061268 10.01.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.01.2025
    Faktúra 8362424942 dátové služby 12/2024 58,80 s DPH 120061268 10.01.2025 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.01.2025
    Objednávka 001/2025 aktualizácia odbornej prípravy obsluhy kotlov - kuriča 73,60 s DPH 13.01.2025 Vladimír Martaus Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.01.2025
    Faktúra 3762500062 nové verzie Magma od 01.01. - 31.03.2025 26,13 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 13.01.2025 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.01.2025
    Objednávka 001/2025/P diagnostika kávovaru Philips 50,00 s DPH 13.01.2025 NAY a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.01.2025
    Faktúra 225010356 rozsah služby č. 2 SPIN 283-2007/S/OvZP 988,62 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 14.01.2025 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 14.01.2025
    Faktúra 225010482 rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 1. Q. 2025 396,82 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 14.01.2025 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 14.01.2025
    Faktúra 8422234867 dodávka elektricke energie 12/2024 948,60 s DPH 47/2023, 5101587098 15.01.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.01.2025
    Faktúra 8400165996 vyúčtovanie dodávky plynu za 11 - 12/2024 4 952,87 s DPH 21/2022., 9107126049 15.01.2025 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 15.01.2025
    Objednávka 010/2024/P oleje a silon do kosačky 13,40 s DPH 27.12.2024 GARDEN TECHNIK Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 27.12.2024
    Faktúra 5822310673 telefónne poplatky - mobil zástupkyňa HG 22,55 s DPH A0743314 16.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.01.2025
    Faktúra 5822419697 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,02 s DPH 28/2021 16.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.01.2025
    Faktúra 582231048 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,45 s DPH A3002343 16.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.01.2025
    Faktúra 5822310798 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,45 s DPH A4601471 16.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.01.2025
    Faktúra 5822310923 telefónne poplatky - mobil - Seman 18,45 s DPH A4445880 16.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 16.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2669